Консультации

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС.

В феврале 2018 г. делали возврат поставщику, где основание в этих накладных были документы за 3 и 4 кварталы 2017 г.

Поставщик для того, чтобы отправить дополнительные минусовые ЭСФ выставляет исправленные ЭСФ за прошлый год. (т.к. не отправлялись дополнительные ЭСФ).

Скажите пожалуйста нам теперь на те документы за 3 и 4 кв. 2017 г. делать отложение принятие к НДС и сдавать дополнительную 300 форму?

ТОО, плательщик НДС, торговля.

Просьба, дать разъяснения, какими налогами сейчас облагаются различные виды компенсаций (при увольнении по собственному желанию, при сокращении штата, увольнение по статье, компенсация за неиспользованный трудовой отпуск, и т.д.).

Акционерное общества с 2012 года частично не оплатил за полученное оборудование поставщику-нерезиденту. Претензии, иски от поставщика и от нашей компании отсутствуют. Контактные данные неактуальны в настоящий момент.

Когда и на основании каких документов компания может списать кредиторскую задолженность и признать доходом в бухгалтерском учете?

Наша организация покупает Лицензию (стандарт с авторским правом) в Российской Федерации. Данную услугу поставщик отправляет нам по электронной почте. Должны ли мы платить НДС за нерезидента?

ИП, имеет свой магазин, упрощенная декларация.

Налог на имущество – имею ли права сдать как физическое лицо ставка 1% или все-таки как юридическое лицо 1,5%?

В результате признания нерезидента банкротом и исключения его из реестра юридических лиц на основании определения суда резидент РК списывает с баланса сумму ранее оплаченного аванса по договору в валюте. Одновременно в связи со списанием аванса производит начисление КПН за нерезидента в ноябре 2017 г. в связи с датой определения суда 10.11.2017 г.

В какие сроки необходимо оплатить сумму КПН за нерезидента, образовавшуюся в результате списания аванса нерезиденту в ноябре 2017 г., так как на вычеты по КПН эта сумма не подлежит? Какими нормами Налогового кодекса руководствоваться?

Сотрудник получил обучения за счет компании по договору что при увольнении компания удержит с зарплаты.

Как правильно провести проводку в 1С и на какие счета отразить?

Сроки сдачи декларации по ИП (упрощенная декларация)?

Предприятие входит в категорию крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге. В соответствии с действовавшим налоговым законодательством по сроку до 1 декабря 2017 г. была представлена форма отчетности по мониторингу о планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности на предстоящий финансовый год – 2018 г. Данная форма предусматривает показатель «Факт предыдущего года», то есть 2017 г., который заполняется после предоставления декларации по КПН.

Необходимо ли представлять форму отчетности по мониторингу «О планируемых показателях финансово-хозяйственной деятельности» с заполнением поля «Факт предыдущего года» по сроку 15 апреля 2018 г. или такая обязанность в соответствии с вновь принятым налоговым законодательством по представлению данной формы у налогоплательщика отсутствует?

ТОО, общеустановленный режим, плательщик НДС.

В январе приняли на работу сотрудника. Работник имеет вид на жительство, постоянно проживает в РК, гражданство Армения. Заявление на вычет 1 МЗП подал.

Необходимо ли при сдаче формы 200 за 1 квартал 2018 г. заполнять приложение 200.02 по данному работнику?

ТОО, общеустановленный режим налогообложения, неплательщик НДС.

ТОО приобретает услугу в России, должны ли оплачивать НДС и сдавать 320, 328 форму? Дивиденды выплачены 3 учредителям в равных долях облагаются 10% ИПН?

ТОО, общеустановленная форма, является плательщиком НДС.

В 2017 году мы получили долгосрочный заем в банке. В какой строке 100.00 форме отражать данную сумму?

У нас есть контрагент, с которым мы ведем товарообмен. При формировании акта сверки все правильно, а при формировании ОСВ 1210,3310 как будто растет КЗ и ДЗ. Как правильно отражать в 1С поступление такого товара, чтобы проводился взаимозачет, и оборотная ведомость шла с актом сверки?

ТОО осуществляло деятельность по строительству объектов международной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017, по итогам 2017 г. получен убыток от предпринимательской деятельности.

Переносятся ли убытки на последующие периоды?

ТОО отправляет сотрудника в командировку в г. Байконур. По прибытии из командировки сотрудник предоставил документы по проживанию, выставленные нерезидентом (владелец арендованного жилья является гражданином РФ).

Возникает ли в данном случае КПН и НДС за нерезидента?

В результате признания нерезидента (РФ) банкротом и исключения его из реестра юридических лиц на основании определения суда резидент РК списывает с баланса сумму ранее оплаченного аванса по договору в валюте. Одновременно в связи со списанием аванса производит начисление КПН за нерезидента.

От какой суммы необходимо исчислить КПН за нерезидента по ставке 20%, если сумма аванса при списании составляет 10 000 000 тенге – с этой суммы или сверху?

Предприятие в процессе производственной деятельности несет расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание производственных основных средств, выполняемые силами сторонних организаций.

Каким образом будут учтены расходы в форме 100.00 по эксплуатации и техническому обслуживанию основных средств при составлении декларации по КПН?